在运用会计电算化系统或用友财务软件进行凭证审核与签字操作时，虽然整体流程设计较为直观，但新手用户常会遇到审核对话框无法正常弹出的困扰。本文结合实际界面截图，分步详解付款凭证编号为0002的审核及签字全过程，助力用户快速掌握核心操作要点。

1、 启动财务软件并完成登录：依次输入用户名“11”，选择账套“103”，设定会计年度为“2010年”，操作日期设置为“2010年1月31日”。特别注意日期必须准确无误，否则将导致后续功能界面无法正常加载。

2、 输入登录信息并确认后，系统弹出主操作界面；点击【总账】→【凭证】→【审核凭证】，进入凭证审核模块，开启电算化审核流程。

3、 进入“审核凭证”窗口后，在凭证类别中选择“付款凭证”，在凭证号栏输入“0002-0002”，点击确认，系统跳转至凭证查询界面。

4、 在凭证查询界面中，定位到图示空白区域，双击红色箭头所标注的“审核人”字段，即可激活审核权限，进入下一步操作环节。

5、 若发现“审核人”栏为空白，说明该凭证尚未审核；此时点击上方菜单栏中的【审核】按钮执行操作。审核成功后，系统自动在该栏填入审核人姓名“王平”，即表示0002号付款凭证已完成审核与签字流程。