必须完成询价、比价议价、开票信息登记四步：发起含技术附件的询价单并启用多源比价；通过比价看板分析或人工议价（须上传凭证）锁定最终报价；核验供应商资质后绑定发票类型、税率及抬头，并关联报价单与开票条款。
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你需要在VibeKnow系统中完成一次标准的企业采购报价流程，并准确填写开票所需信息，确保后续能生成合规发票、进入付款环节。整个过程涉及供应商比价、报价单确认、议价留痕、开票资料登记四个核心动作，缺一不可。
发起询价并收集三家以上供应商报价
登录VibeKnow采购工作台→点击【新建询价单】→填写物料型号、规格参数、需求数量、期望交期、技术附件（必须上传PDF版图纸或BOM表）。
系统自动生成唯一询价编号（如RFQ-20260820-0047），此时【必须勾选“启用多源比价”开关】，否则后续无法调出比价看板；该开关关闭状态下仅允许录入单家报价，不满足内控审计要求。
将询价单通过系统邮件直发至少三家合格供应商，每家供应商须在5个工作日内在线回传加盖电子章的报价单PDF。若某家超时未回，系统自动标红并冻结其当轮报价资格。
比价与议价结果登记
方法一：使用系统内置比价看板
进入【RFQ-20260820-0047】详情页→点击【打开比价看板】→系统按“单价排序+含税到厂价自动折算”展示三家报价，自动标出最低价项与偏离均值超15%的异常项。
方法二：人工议价后补录议价结论
对报价偏高者发起议价：点击对应供应商行右侧【发起议价】→选择议价方式（面谈/邮件/电话）→填写议价依据（如“参考上月市场行情均价下调3.2%”）→上传议价记录截图（面谈需签到表，邮件需原始往来截图，电话需通话纪要+时间戳）→提交至ODM经理审批。
【注意：未上传有效议价凭证的，系统拒绝进入下一步】
审批通过后，系统自动将议价后价格写入该供应商最终报价行，并锁定不可再编辑。
填写开票信息并关联报价单
第一步：确认开票主体资质
在【供应商主数据】中核对当前合作方的营业执照号、开户行全称、银行账号、纳税人识别号四项信息，任一字段为空或格式错误（如税号非15/17/20位），系统禁止保存开票信息。
第二步：绑定发票类型与税率
点击【新增开票信息】→选择发票类型（专票/普票）→系统根据供应商税务资质自动带出适用税率（如13%、9%、6%）→手动输入发票抬头（须与营业执照名称完全一致，不接受简称或缩写）→上传最新开票授权书扫描件（PDF，需含公章与法人签字）。
第三步：关联报价单与开票条款
在开票信息编辑页底部，点击【关联报价单】→勾选已审批通过的RFQ-20260820-0047下全部有效报价行→设置本次采购所用开票条款（如“货到30天开票”“预付款50%后开票”）→点击【保存并启用】。
