在薪乐达系统中完成工资发放，需先确保员工信息、考勤数据、个税计算规则和银行账户均已准确维护；然后依次完成工资核算、校验、发起发放（直连/代发文件/手动转账）及发放后状态确认与异常处理。
在薪乐达系统中完成工资发放，需先确保员工信息、考勤数据、个税计算规则和银行账户均已准确维护，否则工资计算结果将出错或打款失败。
准备发放前的必要校验
登录薪乐达管理后台→进入【薪酬管理】→点击【工资核算】→选择对应工资周期→点击【生成工资表】。系统自动汇总考勤、绩效、社保公积金等数据并生成初稿。
核对每位员工的应发工资、代扣项（个税、社保、公积金、缺勤扣款等）是否与实际一致；【特别注意：个税累计预扣法依赖历史月份数据，若上月未核算，本月个税将计算错误】。
点击【导出明细】查看Excel版工资条，检查敏感字段如银行卡号、身份证号是否脱敏显示且完整无误。
发起正式发放流程
方法一：在线直发（适用于已签约银企直连的公司）
在工资表页面勾选需发放的员工→点击【发起发放】→选择发放银行→确认总金额与笔数→输入U盾密码或动态口令→提交。
方法二：生成代发文件（适用于未开通直连或使用本地网银）
点击【导出代发模板】→选择银行类型（工行/建行/招行等）→下载标准格式TXT或Excel文件→用企业网银上传该文件完成批量打款。
方法三：手动转账（仅限极小规模或测试场景）
导出含银行卡号、户名、金额的明细表→逐笔在网银中录入转账→完成后回到薪乐达点击【标记为已发放】→逐条填写交易流水号。
发放后状态确认与异常处理
第一步：等待系统同步回执
直连方式通常在10分钟内返回“成功”或“失败”状态；若超30分钟仍为“处理中”，立即联系薪乐达客服并提供发放单号。
第二步：筛查失败记录
进入【发放记录】→筛选状态为“失败”的条目→查看失败原因（常见为“户名与卡号不匹配”“账户销户”“超单笔限额”）→修正员工银行卡信息或拆分金额后重新发起。
第三步：补发操作
对失败人员单独新建发放批次，勾选对应员工→设置发放周期为原周期→勾选【补发】标识→提交。系统将跳过重复计税逻辑，仅执行打款。
